现场核查要点

文章来源:未知碳交易网2024-10-20 23:19

现场核查要点

序号	核查内容	现场核查要点
1	Ø 召开首次会议	Ø 介绍核查工作的目的、要求、内容及安排； Ø 提出受核查方人员安排要求，及配合核查工作的方式； Ø 提出受核查方现场需要提供的资料； Ø 提出现场勘查的场所、设施。
2	Ø 查看生产车间	Ø 通过现场勘验和拍照，查看主要排放设施及铭牌；主要设备的数量、型号等；设施运营情况是否正常；当班生产原始记录。
3	Ø 核实燃料、原材料、产品出入库情况	Ø 现场勘验查验：燃料的品种；燃料的出入库原始记录；原材料、产品的出入库原始记录；数据监测记录负责人员，数据记录、汇总流程。
4	Ø 走访计量器具管理情况	Ø 计量器具的型号、精确度、安装位置；本`文-内.容.来.自：中`国^碳`排放交^易^网 ta np ai fan g.com Ø 计量器具是否进行了更换； Ø 计量器具的检定、检验及校准情况，检定、检验及校准机构或部门、频次等。
5	Ø 核实能源管理记录	Ø 现场查看和拍照能源日报、台账等原始记录，访问生产及统计人员确认不同数据源统计口径、具体来源、数据汇总流程以及数据差异原因；确认数据源及交叉核对数据源的合理性。
6	Ø 核实检验检测记录	Ø 样品取样、制样的流程、方法、依据； Ø 样品送检记录（如有委托外部机构检测）； Ø 样品留样及记录； Ø 实验室人员、能力、设备、系统等资源配置及管理是否符合相应行业指南标准要求，是否具备数据自测条件；本文+内-容-来-自；中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om Ø 检测器具的型号及校准情况； Ø 检测数据的原始记录。
7	Ø 确认财务结算凭证	Ø 通过现场部分抽查各类票据，确认化石燃料购入财务结算单据；电力、热力财务结算单据；各类原材料财务结算单据；产品销售财务结算单据。
8	Ø 确认企业碳排放管理情况	Ø 温室气体排放管理制度建立情况； Ø 内部机构、人员职责； Ø 内部数据质量控制措施的执行记录。
9	Ø 召开末次会议	Ø 介绍核查工作的现场核查完成情况；本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com Ø 提出文件评审和现场核查的初步意见； Ø 根据核查报告的撰写要求，提出受核查方后续需提交资料清单； Ø 针对拟提出的不符合项，与企业就整改措施进行沟通。